当前投入账单
工资及社保总成本
453,300元
包含7人6个月工资、社保及假期成本
开发运营及其他费用
85,000元
包含区块链接口、服务器、办公成本等
总投入成本
538,300元
超出原预算，可通过优化回归预算内
成本构成占比
人员工资成本（6个月周期）
| 岗位 | 人数 | 现月均工资（元） | 6个月工资小计（元） |
|---|---|---|---|
| 总架构工程师（顾问） | 2 | 5000（2人共） | 30,000 |
| 产品经理 | 1 | 5000 | 30,000 |
| 前端 + UI | 1 | 12000 | 72,000 |
| 后端 + 运营维护 | 1 | 12000 | 36,000 |
| 架构工程师 | 2 | 18000 | 162,000 |
| 文员 | 1 | 3000 | 18,000 |
| 项目总运营 | 1 | 5000 | 30,000 |
| 6个月工资合计 | - | - | 381,000 |
社保成本
37,800元
7人 × 1800元/人/月 × 3个月
假期成本（15天）
31,500元
春节/元旦/五一假期
6个月工资最终合计
453,300元
381,000基本工资 + 37,800社保 + 31,500假期成本 + 3,000代帐费
开发运营及其他费用
区块链接口
30,000元
短信接口
10,000元
服务器
20,000元
办公成本及活动物料
10,000元
电脑（3台）+ 打印机（1台）
12,000元
财务代账费用
3,000元
开发运营费用合计
85,000元
已剔除假期成本，假期成本挪至工资项
项目进度
总体进度目标
截止 11 月 1 日，全板块 100% 落地公司人员筹备
完成人员招聘与到岗
关键节点：9月全月启动招聘，10月底前完成所有岗位招聘
进度要求：11月1日前人员全部到岗，劳动合同签署完毕
公司基本资料申请筹备
营业执照 + 公章申请
9月20日提交资料，2周周期，9月30日前完成
网站备案申请
9月30日启动，15个工作日，10月底前完成
合同模板准备 + 公户开通
9月全月启动，1个月周期，10月底前完成
项目注资
9月22日前完成，资金全部到位
非遗合作进度与合同签约筹备
沟通期
9月下旬 - 10月上旬
召开非遗座谈会、展馆实地对接
合同期
10月中旬
起草非遗合作合同
签约期
10月下旬 - 11月1日
合同签约 + 合作方返签确认
平台开发与上线期
启动时间： 11月1日（筹备期结束后立即启动）
开发周期： 11月1日 - 次年5月10日（共6个月10天）
核心目标： 完成平台全功能开发（交易界面、藏品展示、区块链接口对接等）
上线节点： 次年5月10日正式上线
第二期费用与注资计划
第二期费用花费
含二级合作方合作费、SEO竞价推广费等
采购非遗实物、活动场地布置及现场物料费
用于平台用户基础盘激活、核心藏家维护等
第二期注资计划
总注资金额
30万元
资金到位节点
次年5月10日（平台上线）前，5月中旬完成全额到账
出资规则
所有股东按持股比例同股同权出资，确保资金同步到位
第三方竞品平台展示
以下为行业内领先的数字藏品平台展示，可作为我方平台开发与运营的参考对标对象：
知识产权电子证书
竞品平台展示的数字藏品知识产权认证体系，包含完整的IP信息、权利范围及期限说明，具备唯一标识和可验证性。
平台资质证书
竞品平台所具备的完整资质体系，包括营业执照、拍卖经营批准证书、增值电信业务经营许可证等合规文件。
平台数据与藏品展示
竞品平台的核心数据展示与藏品陈列界面，包含寄售总数、链上流通量、发售总额等关键运营指标及文化藏品展示。
竞品分析总结
合规体系完善
竞品平台具备完整的资质认证和知识产权保护体系，为用户提供可信的数字藏品交易环境
数据透明化
公开关键运营数据，包括流通量、交易额和溢价率等，增强用户信任度
文化价值突出
聚焦传统文化IP，通过数字藏品形式传播文化价值，同时实现商业价值转化
我方借鉴方向
需建立完善的合规体系，注重数据透明，突出非遗文化特色，打造差异化竞争优势
收益对标与未来资本建议
未来资本运作建议
核心模式
推行同股同权、按比例稀释股份，同步启动股份制改革，通过引进外部资本扩大平台规模。
资本引入关键参数
以单轮注资 2000 万元为例，结合对标企业价值测算，预期可实现 10-20 倍投资回报。
资本优选方向
聚焦北上深杭四地，优先对接具备文化产业投资经验、认可非遗数字化赛道的机构资本。
收益对标分析
对标对象：全国非遗数字化藏品平台
| 对标维度 | 对标企业现状 | 我方参考价值 |
|---|---|---|
| 前期投入 | 开发投入 2000 万元，60 人团队 | 我方以轻资产起步（首期总投入≤50 万），后续可参考其团队规模与投入节奏逐步扩编 |
| 核心成果 | 链上一级 + 二级价值 18 亿元 | 以其为目标，依托非遗资源签约基础，优先激活核心藏家，逐步扩大链上交易规模 |
| 藏品规模 | 上线数字藏品 12 万件 | 我方初期聚焦精品非遗 IP，后期逐步扩充藏品库，向其规模靠拢 |
| 关键支撑 | 网站交易界面、完整资质截图、指导单价体系 | 我方需同步完善交易界面功能、合规资质办理，复用 "指导单价" 运营风格，降低用户认知成本 |